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Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO)

Intro


Come previsto dalla Legge di bilancio 2018, a decorrere dalla data che sarà stabilita con appositi decreti ministeriali, tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). 
Per gli enti del SSN, l’obbligo decorre dal 1° febbraio 2020.

 

In evidenza


Nuova comunicazione

Si evidenzia nuovamente quanto già raccomandato sin dal mese di maggio 2021, ricordando l’approssimarsi della data di scadenza del 15 novembre 2021 per le necessarie attività. Si comunica, infatti, che a partire dal 17 maggio 2021 è obbligatorio l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche contenute nella release primaverile (Post Award BIS Spring Release) pubblicata dal consorzio OpenPEPPOL e recepita dalla Peppol Authority AgID, per le quali si prega di prendere visione del documento allegato “Comunicazione spring release PEPPOL.pdf”. Le stesse specifiche sono disponibili in consultazione all'indirizzo: https://peppol-docs.agid.gov.it/ e sono riportate nelle Regole Tecniche al paragrafo 3.3.1.3 MODIFICHE ED EVOLUZIONI DELLO STANDARD PEPPOL , numero 3 (rimozione dei codici “9907” e “9906”). Si raccomanda agli Enti di coordinarsi entro il 15 novembre 2021 con i propri Fornitori, per procedere alla modifica dei participant identifier nelle proprie anagrafiche, dal momento che detta modifica deve necessariamente avvenire in maniera sincronizzata nelle anagrafiche di Enti e di Fornitori.

Si comunica che è stato inviato, secondo le consuete modalità, il nuovo certificato SSL, in sostituzione di quello attualmente in uso la cui validità termina il 21 ottobre 2021. Pertanto, con riferimento alle Amministrazioni, si invita a verificare con urgenza la corretta ricezione del certificato ed a installarlo per tempo. Si raccomanda di contattare il servizio di assistenza NSO, eventualmente detta verifica dovesse dare esito negativo.

Altre comunicazioni recenti

Si fa riferimento all’avviso presente sul sito della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) per comunicare che il servizio di intermediazione degli Ordini elettronici della Regione Lazio è stato ripristinato e che il Modulo Ordini Regionale è fruibile da tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.
Per gli ordini provenienti dagli enti del SSN della predetta Regione non trasmessi tramite NSO, in considerazione anche di quanto disposto dall'articolo 7 del D.L. 6 agosto 2021, numero 111, si comunica che le relative fatture devono essere compilate come indicato nel Paragrafi 8.1.1 e 8.1.2 delle Regole Tecniche con riferimento alle forniture che promanano da un processo di ordinazione tradizionale.

Si comunica che sono state pubblicate le Linee Guida nella versione 1.3

Si rammenta che dal prossimo 1^ luglio sarà necessario l’adeguamento alla procedura di gestione del “conto deposito”, come riportata nelle Regole Tecniche al paragrafo 3.3.3.5 al numero 3) ed al paragrafo 3.3.6.2 al numero 6). Si vedano anche le Linee Guida ai paragrafi 2.3 e 3.3.2.9.
Si precisa altresì che, sempre dal prossimo 1^ luglio, sarà necessario implementare il processo di Ordinazione tramite NSO anche in quelle situazioni indicate nelle Linee Guida al paragrafo 3.3.1.2 al numero 5) ed al paragrafo 3.3.2.6

Si comunica che è stata pubblicata la versione 4.9 delle Regole Tecniche e la versione 1.2 delle Linee Guida.

L’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prescrive l'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", al fine di garantire una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Allo scopo di evidenziare le operazioni rientranti nella predetta fattispecie anche negli Ordini di acquisto elettronici, si evidenzia quanto segue.

  • L’elemento appropriato da utilizzare è il campo AccountingCost (presente sia a livello di testata del Documento, sia a livello di linee d’ordine), con l’indicazione del testo "COV20".
    Al riguardo, si rammenta che, il campo AccountingCost può essere liberamente utilizzato per indicare un conto di costo, un centro di costo, entrambi o una qualsivoglia altra classificazione contabile (v. Regole tecniche, Paragrafo 3.3.3.12). Ove vi siano riportate più informazioni, esse devono essere separate con il carattere “#” (v. Regole tecniche, Paragrafo 3.2.1.3).
  • Nella sezione AdditionalDocumetReference è anche possibile riportare informazioni su eventuali provvedimenti cui far riferimento, come delibere, impegni, ecc. (v. Regole tecniche, Paragrafo 3.3.3.3).
  • Per facilitare la distinzione degli acquisti legati alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si suggerisce di emettere ordini specifici a tale fine.
    Se si adotta questa soluzione, in alternativa o in aggiunta a quanto indicato nel precedente punto 1, è possibile inserire il testo "COV20” all’interno dell’identificativo dell’Ordine (campo ID). Ciò permetterà di riconoscere immediatamente le fatture espressamente riferite a questo tipo di spesa, perché l’identificativo dell’Ordine è uno dei campi che i Fornitori sono tenuti a valorizzare all’interno della fattura elettronica (v. Regole tecniche, Paragrafo 8.1).